青海省通信管理局2021年部门预算

青海省通信管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 青海省通信管理局概况

一、主要职能

二、内设机构

三、部门预算单位构成

第二部分 青海省通信管理局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 青海省通信管理局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省通信管理局概况

一、主要职能

青海省通信管理局为工业和信息化部派驻青海省的通信管理部门，实行垂直管理。

主要职责如下：

（一) 贯彻执行通信行业管理政策法规，统筹规划青海省公用通信网、互联网并实行行业管理：监测分析青海省通信业运行态势并发布引导信息，协调解决行业运行发展中的有关问题：承担推动实施青海省三网融合的有关工作。

（二) 协调青海省公用通信网、互联网的建设，促进资源共享；受工业和信息化部委托，负责青海省重要通信设施建设管理：监督管理青海省通信建设市场；指导青海省通信业加强安全生产管理工作。 

（三) 依法监督管理青海省电信与信息服务市场；会同有关部门监督管理电信服务资费和质量：保障普遍服务，推动行业自律；根据授权负责青海省通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理；监管青海省公用通信网、互联网、互联互通和公平接入。  

（四) 组织协调青海省应急通信及其他重要通信保障工作。 

（五) 协调管理青海省公用通信网、互联网网络信息安全平台；监管青海省网络运行安全：拟订青海省电信网络安全防护政策并组织实施；负责青海省网络安全应急管理和处置；受工业和信息化部委托，配合开展青海省网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息。

（六) 承办工业和信息化部及中共青海省委、青海省人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，青海省通信管理局内设5个处室：

(一)办公室

(二)政策法规处

(三)信息通信发展处

(四)信息通信管理处

(五)网络安全管理处

三、部门预算单位构成

青海省通信管理局2021年部门预算包括:局本级预算，共1家。

第二部分 青海省通信管理局2021年部门预算表

第三部分 青海省通信管理局2021年部门预算情况说明

一、关于青海省通信管理局2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青海省通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。青海省通信管理局2021年收支总预算1369.12万元。

二、关于青海省通信管理局2021年收入总表的说明

青海省通信管理局2021年收入预算1369.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1082.12万元，占79.04%；其他收入287万元，占20.96%。

三、关于青海省通信管理局2021年支出总表的说明

青海省通信管理局2021年支出预算1369.12万元，其中：基本支出370.46万元，占27.06%；项目支出998.66万元，占72.94%。

四、关于青海省通信管理局2021年财政拨款收支总表的说明

青海省通信管理局2021年财政拨款收支总预算1082.12万元。收入包括：一般公共预算拨款1082.12万元；支出包括：社会保障和就业支出58.32万元、卫生健康支出1.59万元，资源勘探工业信息等支出940.65万元、住房保障支出81.56万元。

五、关于青海省通信管理局2021年一般公共预算支出表的说明

青海省通信管理局2021年一般公共预算支出1082.12万元，比2020年执行数减少203.06万元，降低15.80%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出2021年年初预算58.32万元，比2020年执行数减少73.02万元，降低55.60%。主要原因是：2020年职业年金拨付经费为实施准备期职业年金清算专项经费，2020年已清算完成2021年不再安排支出。

1.行政单位离退休经费2021年年初预算20.02万元，比2020年执行数减少45.69万元，降低69.53%。主要原因是：2021年养老保险、职业年金经费专项拨付，不再从离退休经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年年初预算25.53万元,比2020年执行数增加25.53万元，增幅100%。主要原因是：2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出在行政单位离退休经费中反映，2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出未拨付经费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2021年年初预算12.77万元，比2020年执行数减少52.86万元，降幅80.54%。主要原因是：2020年机关事业单位职业年金缴费支出拨付经费为实施准备期职业年金清算专项经费，2020年已清算完成2021年不再安排支出。2020年机关事业单位职业年金缴费支出在行政单位离退休经费中反映。

（二）卫生健康支出2021年年初预算1.59万元,比2020年执行数减少58.31万元，降低97.35%。主要原因是：2021年统筹动用以前年度沉淀资金，相应减少当年预算。

（三）资源勘探工业信息等支出2021年年初预算940.65万元，比2020年执行数减少102.09万元，降低9.79%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出。

（四）住房保障支出2021年年初预算81.56万元，比2020年执行数增加30.36万元，增幅59.30%。主要原因是：新增购房补贴支出。

六、关于青海省通信管理局2021年一般公共预算基本支出表的说明

青海省通信管理局2021年一般公共预算基本支出370.46万元。其中：

人员经费290.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退（离）休费；

公用经费80.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于青海省通信管理局2021年“三公”经费支出表的说明

青海省通信管理局2021年“三公”经费财政拨款预算28.4万元,其中：因公出国（境）费5万元，主要用于对外合作交流、参与国际组织会议等工作；公务用车购置及运行费21.4万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费21.4万元，主要用于购置及维护公务车辆；公务接待费2万元，主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨，接受相关部门调研指导等工作。2020年“三公”经费预算数比2020年增加0.5万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费2021年预算数比2020年预算数增加1万元。

（二）公务用车购置及运行费2021年预算数与2020年预算数持平。

（三）公务接待费2021年预算数比2020年预算数减少0.5万元。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年青海省通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算80.32万元，比2020年预算减少8.49万元，降低9.56%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况

2021年青海省通信管理局政府采购预算总额693.45万元，其中：政府采购货物预算31万元、政府采购服务预算662.45万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2021年本部门基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）国防（类）国防动员（款）：指青海省通信管理局用于国防动员方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指青海省通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休（项）：指青海省通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指青海省通信管理局用于行政事业单位医疗方面的支出。

 行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，青海省通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出（款）：指青海省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。